用“削足適履”之志，行“量體裁衣”之果——宏河集團全力推進全面預算工作

為持續(xù)深化集團改革管控，持續(xù)推進精細化管理向更高更深層次發(fā)展，堅持以經(jīng)營效益為中心，強化利潤目標導向，抓好開源節(jié)流、堵漏降耗、提質(zhì)增效，2021年通過推行全面預算管理，提升經(jīng)營意識、成本意識、核算意識，實現(xiàn)增收創(chuàng)效。

2020年12月2日，宏河集團召開全面預算工作啟動會議，集團黨委書記、董事長、總經(jīng)理張文出席會議并講話，集團黨政班子成員、相關部室、各權屬單位等負責同志參加會議。會議對全集團全面預算管理工作做出部署，要求各權屬單位要認真研判行業(yè)發(fā)展趨勢，聚焦集團總體戰(zhàn)略部署和改革重點任務，依托第三方專業(yè)機構參與指導，充分發(fā)揮預算引領功能，制定穩(wěn)中求進、穩(wěn)中提質(zhì)的預算目標。

以鐵決心、快行動、實舉措、主動推進。自全面預算工作開展以來，堅持集團黨委對全面實施預算績效管理工作的領導，積極發(fā)揮財務部門的引導作用，加強組織領導，成立預算績效管理領導工作小組，明確職能職責，形成了黨委主導、財務部門牽頭、預算單位具體執(zhí)行的預算績效管理工作模式。

以全覆蓋、全過程、全負責、抓好落實。分派各工作小組深入一線盡調(diào)，調(diào)研摸排各公司情況，認真梳理細化工作清單，深刻剖析存在問題，厘清預算編制目標的可行性等；構建事前、事中、事后有效管理閉環(huán)模式，實行跟蹤問效，動態(tài)評價調(diào)整各公司預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。

以提質(zhì)量、優(yōu)管控、強管理、有效運行。根據(jù)集團經(jīng)營規(guī)劃、戰(zhàn)略目標，詳細列式各業(yè)務模塊2021年預算值形成初稿，由集團相關部室組成初審小組分別對各公司全面預算情況進行初步會審，對重大預算模塊的合理性、準確性進行檢查、會審，提高預算質(zhì)量；結合煤業(yè)、非煤業(yè)行業(yè)特點對銷售、采購、成本、現(xiàn)金流等方面進行溝通調(diào)整、分析研判，制定合理制度和流程來增強管理的執(zhí)行力與約束力，最終形成全面預算目標和經(jīng)營指標，確保全面預算管理的有效運行。

 據(jù)了解，截止目前，在集團各公司、各部門共同努力和通力配合下，2021年度全面預算工作已取得階段性成果，目前持續(xù)努力推進，積極做好2021年度全面預算工作。

預算上接戰(zhàn)略、下接績效。全面覆蓋市場、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后、行政、人事、財務整個企業(yè)價值鏈。是當前集團改革任務中的重中之重，集團全員要用“削足適履”之志，行“量體裁衣”之果，進一步發(fā)揮全面預算管理在企業(yè)價值創(chuàng)造中的引導作用，全力推動優(yōu)化資源配置、強化風險管理、提升管理水平、實現(xiàn)做優(yōu)做強，健全和完善各經(jīng)營單位的預算體系，確保公司資源配置效率最大化。